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安全标准化种类

石油行业 海上油气生产安全生产标准化 评分办法

作者:admin    发布: 2015-11-27

内容摘要:...

石油行业海上油气生产安全生产标准化评分办法


 

二○一三年二月


 

 


1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作,合理确定评审等级,根据《石油行业安全生产标准化  导则》(AQ2037-2012)和《石油行业安全生产标准化 海上油气生产实施规范》(AQ2044-2012)的有关规定,制定本评分办法。

2.本评分办法适用于石油行业海上油气生产单位安全生产标准化评审。

3.满足下列要求的海上油气生产单位方可参加安全生产标准化等级评审:

——依法取得安全生产许可证;

——在评审年度(申请之日起前1年)内未发生人员死亡的生产安全事故;

——建立并推行健康安全环境(HSE)管理体系。

4.海上油气生产单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。

 

一级要素分值明细表

 

分 值

1.领导责任和承诺

 

1.   

30

 

2.健康、安全与环境(HSE)方针

 

20

 

3.策划

 

2.   

150

 

4.织机构、资源和文件

 

3.   

200

 

5.实施和运行

4.   

400

 

 

6.检查

 

5.   

150

 

 

7.管理评审

 

6.   

50

 

 

总分

1000

 

标准化评审得分总分为1000分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:

标准化得分(百分制)=标准化评审得分÷标准中的赋分×100

式中:标准中的赋分是指海上油气生产单位经营范围内的标准要求项的赋分之和(即1000-不参与评审项赋分之和);

      标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。

5.本评分办法中累积扣分的,均直到该评审内容分数扣完为止,不出现负分。

6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级,一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定,取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下:

 

安全生产标准化等级划分表

评定等级

标准化得分

安全绩效

一级

90

评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故

二级

75

三级

60

 

7.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件,取消其安全标准化等级,经整改合格后,可重新进行评审。


 

石油行业海上油气生产安全生产标准化评分办法

一级

要素

二级

要素

标准要求

分值

符合性判断

扣分标准

领导责

任和承诺

(30)

责任

(15)

主要负责人应履行安全责任

3

建立、健全本单位的安全生产责任制

没有建立本单位安全生产责任制不得分;

每缺少一个主要岗位职责扣0.5

3

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

没有组织制定本单位规章制度和操作规程不得分;

制定规章制度和操作规程控制主要风险,缺少一项扣0.5

2

保障本单位安全生产投入的有效实施

没有提取和使用明细不得分;

每少一年扣1

3

督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

没有督促、检查文件或记录不得分

2

组织制定并实施应急预案

没有组织制定应急预案不得分

2

及时、如实报告生产安全事故

迟报、谎报、瞒报一次不得分

承诺

(10)

生产经营单位主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺

3

有明确的、公开的HSE承诺

没有不得分

2

遵守国家法律、法规及相关要求

没有包括遵守国家法律、法规及相关要求的内容不得分

3

提供必要的人力、物力、财力资源

没有包括提供必要人力、物力、财力资源的内容不得分

2

持续改进HSE管理体系

没有包括持续改进HSE体系的内容不得分

安全文化

(5)

开展安全文化建设,通过开展多种形式的安全文化活动,引导全体员工树立正确的安全态度和安全理念,形成带有本单位特点的安全价值观

5

组织开展各种安全文化建设活动,如:安全生产月、安全生产知识讲座、安全技能演练等活动的记录或影像等资料

没有开展任何安全文化建设活动的记录或影像等资料不得分

HSE方针

(20)

/

结合本单位生产实际,建立符合法律法规要求的HSE方针或执行上级的HSE方针

8

HSE方针或执行上级的HSE方针

没有HSE方针、也不执行上级的HSE方针不得分

6

健康、安全与环境方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求

健康、安全与环境方针内容违反法律、法规和有关要求不得分

6

健康、安全与环境方针内容与本单位生产实际相适应

健康、安全与环境方针与本单位的生产实际明显不相适应不得分

策划

(150)

危害因素辨识、风险评估和风险控制

(70)

组织员工开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动

10

针对本单位生产活动涉及场所、设备设施与工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动,危害因素辨识和安全生产事故隐患排查活动记录

没有危害辨识和安全生产事故隐患排查活动记录不得分;

重点危险点源辨识不出每项扣1

对识别出的危害因素,组织风险评估,确定风险等级  

10

风险评估、分级记录

没有进行评估、分级的不得分;

重要风险因素每缺一项,扣1

对识别出的风险和隐患进行登记建档,重大危险源进行备案

10

风险和隐患登记建档的相应记录

没有风险和隐患进行登记建档记录的不得分;

重大危险源没有按要求备案每项扣1

对识别出的风险、隐患和重大危险源,进行分级管理,明确责任单位和责任人

6

有明确的责任单位

没有明确责任单位不得分

6

有明确的责任人

没有明确责任人不得分

8

对识别出的风险、隐患和重大危险源进行分级管理的相关记录

没有记录不得分;

每缺一项记录扣1

对识别出的风险和隐患制定治理方案并采取控制措施;对重大危险源制定安全监控措施

10

重大风险和隐患制定治理方案

没有重大风险和隐患制定治理方案不得分;

少制定一项扣1

10

对识别出的风险和隐患采取的控制措施

没有实施控制措施不得分;

少实施一项扣1

法律法规和其他要求

(20)

对现行的HSE有关的法律法规、标准规范进行识别,列出所采用的法律法规、标准规范目录,获取适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范,并定期更新与公布;或及时跟踪上级更新的法律法规、标准规范目录

20

有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单,在用的HSE法律法规属有效版本

没有适用海上油气生产活动的法律法规、标准规范清单不得分;

出现一例无效版本扣1

目标

和指标

(30)

根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标

30

本单位HSE目标和年度指标,年度指标中应包含人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标等内容

没有建立HSE目标和年度指标不得分;

年度指标中人员伤亡事故控制指标、事故损失控制指标缺少一项扣5

计划

与方案

(30)

根据制定的年度指标,制定年度HSE工作计划或重点工作

4

年度HSE工作计划或HSE工作要点

没有年度HSE工作计划或HSE工作要点不得分;

2

制定实现年度目标的实施方案,明确工作重点

没有实施方案扣1分;

没有工作重点扣1

2

风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作

没有体现风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作不得分

2

针对重点工作的组织保障和技术保障措施等

没有针对重点工作的组织保障和技术保障措施不得分

加强隐患排查治理工作,对于排查发现的重大事故隐患,制定事故隐患治理方案

8

重大事故隐患治理方案

没有重大事故隐患治理方案不得分

2

治理的目标和任务

没有治理的目标和任务不得分

2

采取的方法和措施

没有采取的方法和措施不得分

2

经费和物资的落实

没有经费和物资的落实不得分

2

负责治理的机构和人员

没有负责治理的机构和人员不得分

2

治理的时限和要求

没有治理的时限和要求不得分

2

安全措施和应急预案

没有安全措施和应急预案不得分

组织机构、资源和文件

(200)

组织机

构和职责

(20)

成立HSE委员会或领导小组

5

HSE委员会或HSE领导小组成立的记录

没有设立HSE委员会或HSE领导小组不得分

建立工作制度和例会制度

5

工作制度文件,会议纪要或记录

没有工作制度扣2分;

未按时召开会议或缺少记录的,每少一次扣0.5

设置HSE管理部门或专职HSE管理人员,基层单位应设立专()HSE管理岗位,形成HSE管理网络

5

机关设立HSE主管部门,基层单位设立专()HSE管理岗位

HSE主管部门,基层单位专()HSE管理岗位,每少一项扣1

制定HSE责任制,明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责

5

各级领导、职能部门和岗位的HSE职责

未制订HSE责任制不得分;未覆盖的,每少一项扣0.5

管理

者代表

(10)

主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表,分管安全生产工作。对于海上油气田,设施负责人作为HSE管理者代表,全面负责安全生产工作

3

HSE管理者代表任命文件或设施负责人任命文件

没有明确管理者代表不得分

HSE管理者代表或设施负责人应取得安全资格证书

4

安全管理人员资格证书

没有取得安全管理人员资格证书不得分

HSE管理者代表或设施负责人负责本单位HSE管理体系的运行与实施工作,并报告HSE管理体系的运行情况

3

HSE管理体系运行实施情况工作报告

没有相关工作报告不得分

资源

(65)

提供人力资源

5

HSE管理部门或配备专职HSE管理人员

没有HSE管理部门或专职HSE管理人员不得分

5

基层单位或班组有专职或兼职HSE管理人员

基层单位或班组没有专职或兼职HSE管理人员不得分

5

30人以上(含30人)的海洋石油生产设施应配备专职安全监督或HSE管理人员驻岗

没有按要求配备不得分

提供物力资源

3

为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

——设施上所有工作人员配备符合相关安全标准的劳动防护用品;按《海洋石油安全管理细则》要求配备劳动防护用品;

——设施上的工作场所按照国家有关规定和设计要求配备劳动防护设备,并定期进行检测;

——按照国家有关职业病防治的规定,定期对从事有毒有害作业的人员进行职业健康体检,对职业病患者进行康复治疗

没有发放记录扣1分;

发现一项不符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,扣0.5

3

没有对劳动防护设备定期进行检测不得分;

检测记录缺少一次扣0.5

4

没有有毒有害作业的人员职业健康体检档案不得分

5

在有人驻守的设施上,配备具有基础医疗抢救条件的医务室;医务室应配备常用药品、急救药品、氧气和医疗器械等

没有配备具有基础医疗抢救条件的医务室不得分;

常用药品、急救药品、氧气和医疗器械发现一处不合格扣1

10

按《海洋石油安全管理细则》要求配备火灾与可燃气体探测报警系统、消防系统、逃生及救生装置、助航标志及信号、通信设备等,并经发证检验机构认可;

浅海石油作业人员逃生和救生设备配备和管理按SY 6502执行;

滩海陆岸应急避难房应按SY6634执行;

滩海陆岸值班车应按SY6634执行

发现一处不合格扣1

5

按《海洋石油安全生产规定》要求配备守护船

没有配备守护船不得分;

没有守护记录扣2分,

5

在设施的危险区内,应采用相应的防爆型设备

发现一处不符合要求扣0.5

5

在已经出现(或可能产生)硫化氢的场所应配备固定、便携式探测仪器、正压式空气呼吸器、呼吸器瓶充气压缩机

没有配备不得分;

配备的固定、便携式探测仪器、正压式空气呼吸器、呼吸器瓶充气压缩机有一项不符合要求扣1

保障安全生产投入

5

依照国家有关规定足额提取安全生产费用明细表

没有相关安全生产费用提取表不得分;

没有足额提取扣3

5

安全生产费用使用台账

没有安全生产费用使用台账不得分;

安全生产费用使用不合理扣2

能力

和培训

(65)

确保员工能力符合岗位要求

10

员工应具有与岗位相适应的教育、培训经历

没有教育、培训经历记录不得分

10

员工应具备识别作业现场和工作岗位存在的危险因素和职业危害因素,以及相应的防范措施和应急处置等能力

现场询问员工,一例回答不正确扣1

10

员工身体健康,没有职业禁忌症

发现一人没有健康证或健康证过期扣1

提供必要的安全培训

5

建立健全HSE培训管理制度,结合实际情况制定年度培训计划

没有制订HSE培训管理制度不得分;

没有员工年度培训计划扣3

5

新入厂人员在上岗前应经过安全教育。熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能

没有新员工培训档案不得分;档案不全扣每例0.5

5

操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作

没有员工培训档案不得分;

档案不全扣每例0.5

5

海洋石油生产设施的主要负责人、专职安全管理人员应取得安全资格证书

查出一例没有证书或过期扣1

5

海上工作人员应接受海洋石油作业安全救生培训,经考核合格后方可出海作业

查出一例没有证书或过期扣1

5

特种作业人员应取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业

查出一例没有证书或过期扣1

5

稳性压载人员(浮式生产储油装置的稳性压载、平台起浮的技术人员)应取得“稳性与压载技术”资质证书

查出一例没有证书或过期扣1

在生产过程中已出现硫化氢的场所从事采油及储运作业的人员,应取得“防硫化氢技术”培训合格证书;在可能出现硫化氢的场所从事油气生产作业的关键岗位人员,应取得“防硫化氢技术” 培训合格证书

查出一例没有证书或过期扣1

无线电技术操作人员应取得相应的资格证书

查出一例没有证书或过期扣1

沟通、参与和协商

(10)

促进HSE信息沟通

5

a)  沟通渠道包括会议、文件、电子化信息平台、电话、传真等;

b)  沟通内容包括传达HSE文件、指令,分享事故案例和教训等;

c)  沟通对象包括国家、地方政府有关部门及生产经营单位内部等

无信息沟通记录不得分;

沟通渠道不畅扣1.5分;

没有沟通内容扣1.5分;

没有与国家、地方政府有关部门及生产经营单位内部等沟通扣1.5

鼓励员工参与和协商HSE事务,并保存员工参与HSE活动的记录

5

主要参与形式有:

a)  员工合理化建议;

b)  发现问题的报告或举报;

c)  隐患排查活动等

没有员工合理化建议扣2;

没有发现问题的报告或举报扣1;

没有隐患排查活动记录扣2

文件

(20)

编制符合GB/T28001GB/T24001SY/T6276要求的管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件

10

查看管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件

没有管理手册、程序文件、作业文件等HSE管理体系文件不得分

编制HSE管理体系支持性文件

4

安全管理文件主要包括:安全生产责任制、安全检查制度、作业许可制度、船舶系泊装卸制度、直升机管理制度、危险物品管理制度、油(气)外输管理制度、消防安全管理制度等

每少一项扣0.5

3

作业许可管理文件主要包括:高空作业和舷(岛)外作业、动火作业、受限空间作业、电气作业等

每少一项扣0.5

3

操作类文件主要包括:操作岗位的作业指导书或操作规程等

每少一项扣0.5

文件

控制

(10)

制定文件管理制度,对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、使用、修订、废止、销毁等进行管理

2.5

文件管理制度

没有文件管理制度不得分

2.5

文件审批记录

无审批记录不得分;

每少审批一个文件,扣0.5

2.5

文件评审修订记录

无评审修订记录不得分;

每少一项记录,扣0.5

2.5

文件的接收、发放、留存、销毁的记录

每缺少一项记录,扣0.5

实施

和运行

(400)

设施

完整性

(70)

执行国家关于新建、改建、扩建工程 “三同时”管理要求,安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

5

新、改、扩建工程 “三同时”执行情况

 一项工程没有履行“三同时”扣5

海洋石油生产设施试生产正常后,应向海油安办申请安全竣工验收。竣工验收应符合《海洋石油建设项目生产设施设计审查与安全竣工验收实施细则》要求。经验收合格并办理安全生产许可证后,方可正式投入生产使用

5

履行安全竣工验收;取得安全生产许可证

一项工程没有履行安全竣工验收或没有安全生产许可证不得分

正式投入生产使用的海洋石油生产设施应按规定进行年度检验检和定期检验

5

海上固定式平台、移动式平台、单点系泊、浮式生产储油装置、海底管线、海上输油码头、滩海陆岸、人工岛和陆岸终端等生产设施年度检验检和定期检验证书

没有检验证书或证书过期扣5分;

有一项证书不符合要求扣1

应制定海洋石油生产设施及其专业设备的安全检查、维护保养制度,并保存安全检查、维护保养记录

10

安全检查、维护保养制度,安全检查、维护保养记录

没有安全检查、维护保养制度,安全检查、维护保养记录不得分;每少一项扣0.5分,最多扣5

海洋石油生产设施上的各种设备应符合相应规定

5

海洋石油生产设施上的各种设备应符合国家有关法律、法规、规章、标准的安全要求,有出厂合格证书或者检验合格证书

发现一处不符合扣0.5

5

对裸露且危及人身安全的运转部分要安装防护罩或者其他安全保护装置

发现一处不符合扣0.5

5

建立设备运转记录、设备缺陷和故障记录

发现一处不符合扣0.5

5

制定设备安全操作规程和定期维护、保养、检验制度

没有设备安全操作规程和定期维护、保养不得分;

缺少一项扣0.5

5

增加、拆除重要设备设施,或者改变其性能前,进行风险分析

增加、拆除重要设备设施,或者改变其性能,发现一项没有进行风险分析扣0.5

对固定式平台的要求

15

近海固定平台布置、结构、防腐、设备设施、油气工艺系统、通用机械与管系、消防、救逃生、助航、通讯、电气仪表控制、直升机甲板、防火结构及脱险通道、防污染、直升机甲板等按《海上固定平台安全规则》执行,浅海、滩海固定平台的相应设施、设备按SY5747执行

每发现一项不符合扣1

对浮式生产储油装置的要求

总体布置、结构、系泊、稳性分舱及干舷、油气水输入及处理、原油的处存及外输、机械设备与管系、电气装置、仪表、防火防爆、起重设备、救逃生、按助航、通讯、直升机甲板等按《浮式生产储油装置(FPSO)安全规则》执行

每发现一项不符合扣1

对人工岛的要求

人工岛布置、结构、油气生产工艺、机械设备与管系、电气装置、仪表、防火结构、救逃生、助航、通讯、按SY6777执行

每发现一项不符合扣1

对滩海陆岸的要求

进海路、井台、油气采集输工程、消防、救生、通信与气象、值班车辆等按SY/T 6634执行

每发现一项不符合扣1

对输油码头的要求

输油码头布置、结构、防腐、设备设施、油气工艺系统、通用机械与管系、消防、助航、通讯、电气仪表控制等按港口码头建设相关规范\标准执行

每发现一项不符合扣1

对海底管道的要求

海底管道系统的载荷、强度、稳定性、防腐、配重等要求符合SY/T10037的规定

每发现一项不符合扣1

对陆岸终端的要求

陆岸终端选址与周边距离、终端内设施防火距离、配套消防设施等应符合GB50183的要求

不符合规范要求的,每项扣1

易燃易爆场所的防爆电气的选型应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)要求;可燃气体报警器的设置应符合《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》(SY6503)的要求

不符合规范要求的,每项扣1

固定式平台、单点系泊等配套设施的弃置应制定施工方案

5

固定式平台、移动式平台、单点系泊等配套设施和其它浮动工具及海底管道的弃置制定的施工方案

没有制定施工方案不得分

承包商和()供应商管理

(50)

建立或执行上级的承包商和供应商管理的相应制度

5

承包商、供应商管理制度

没有承包商、供应商管理制度不得分

在合格承包商和供应商名录中选择符合HSE要求的承包商和供应商,不应将工程项目发包给不具备相应资质的承包商和供应商

7

承担工程项目的承包商和供应商具备相应资质的证明文件

发现一家承包商和供应商不具备相应资质不得分

与承包商和供应商签订HSE合同或协议,也可在合同或协议中有HSE方面的内容,约定各自的安全生产管理职责

5

HSE合同或协议

没有HSE合同或协议不得分;合同或协议中没有HSE方面的内容不得分;

没有约定各自的安全生产管理职责扣5

在项目实施阶段,生产经营单位应监督检查承包商HSE制度及计划的执行情况

15

监督检查记录

有监督检查记录得10分;

现场发现承包商一例违章扣1

项目完成后,生产经营单位应对承包商和供应商的HSE绩效进行评价,作为考核及以后选择承包商和供应商的依据

8

承包商、供应商出具的HSE绩效评价记录

没有HSE绩效评价记录不得分;

少一次记录扣1

承包商制定的应急预案应纳入生产经营单位应急预案的管理中,在应急情况下,实行联动机制

10

有相应的承包商应急预案管理制度;

承包商的应急预案

没有相应的应急预案管理制度不得分;

承包商没有应急预案扣5

社区和

公共关系

(10)

对生产设施相关方进行调查, 并建立联系

3

陆上生产经营单位应与周边厂矿、居民等建立联系;海上生产经营单位应与渔业、海事、环保等部门建立联系

没有联系记录不得分;

半年内没有联系扣1

履行告知义务

4

采取各种方式向生产设施相关方告知安全风险和防范措施

没有告知不得分

开展改进社区与公共关系的活动

3

活动记录

没有记录不得分

危险作业许可(60)

对动火、进入受限空间、高处及舷(岛)外、电气等作业,制定作业许可管理制度或管理程序

5

作业许可管理制度或管理程序

没有作业许可管理制度或程序不得分

5

动火作业许可管理制度或管理程序

没有动火作业许可管理制度或管理程序不得分

5

动火作业前应进行风险辨识,制定风险防范和控制措施,向施工作业人员进行安全交底,设专人监护

作业许可证中没有风险辨识扣1分;

没有制定风险防范和控制措施扣1分;

没有向施工作业人员进行安全交底扣1分;

没有设专人监护扣1

10

受限空间作业应进行危害辨识,制定风险防范和控制措施,向施工作业人员进行安全交底,设专人监护,监测含氧量、可燃或有毒有害气体,必要时采取强制通风措施

没有作业许可管理制度或程序不得分;

作业许可证中没有危害辨识扣1分;

没有制定风险防范和控制措施扣1分;

没有向施工作业人员进行安全交底扣1分;

没设专人监护扣1分;

没有监测含氧量、可燃或有毒有害气体扣1

10

高处及舷(岛)外作业人员佩戴安全帽和安全带,舷(岛)外作业人员穿救生衣,并采取其他必要的安全措施;风速超过15/秒等恶劣天气时,立即停止作业

没有作业许可管理制度或程序不得分;

检查现场发现一例不符合要求扣1

10

电气作业应办理许可证,经批准后方可进行作业;电气作业人员应持证上岗,正确使用劳动防护用品;作业现场应安排监督人员进行现场监护;隔离/锁定需作业的装置或设备,以防其他人员误操作

没有作业许可管理制度或程序不得分;

没有作业许可票证扣1分;

没有隔离锁定扣1分;

劳动防护用品使用不正确扣1分;

没有安排监督人员进行现场监护扣1

作业许可流程包括申请、批准、实施、延期、关闭等

5

作业许可流程执行程序

没有作业许可流程执行程序不得分;

许可流程少一个环节扣1

针对作业过程进行风险分析,制定控制措施,在作业过程中,严格落实各项风险控制措施

5

针对作业过程进行风险分析记录,生产作业现场的执行情况

现场没有执行制定的控制措施发现一例扣1

作业许可票证保存期限至少1

5

保存的作业许可票证

作业许可票证保存期限不符合要求不得分

运行控制

(145)

落实管理制度

10

安全生产责任制、安全检查制度、作业许可制度、船舶系泊装卸制度、直升机管理制度、危险物品管理制度、油(气)外输管理制度、设备设施的定期维护、保养、检查等制度的执行情况

现场发现一例违反有关制度扣0.5

组织开展班前会、班后会、事故分析会等安全生产活动

10

班前会、班后会、事故分析会会议记录

没有班前会、班后会、事故分析会会议记录不得分;

每缺一次扣1

根据作业场所的实际情况,设置明显的安全警示标志,进行危险提示、警示

10

有防火控制图、危险区划分图,在通往危险区的通道口、门或者舱口,应标注 “危险区域”、“禁止烟火”和“禁带火种”等标志

没有设置警示标志不得分;

每缺少一项警示标志扣0.5

所有通往救生艇(筏)、直升机平台的应急撤离通道和通往消防设备的通道应设置明显标志

海洋石油生产设施警示标志应执行SY/T6632

根据各设施涉及的采油气、集输计量、原油污水、天然气处理、注水、化学药剂、注聚、凝析油、化验、油气外输等不同岗位的工作要求,编制相应的工作指南或操作规程

10

相应岗位操作规程和(或)工作指南、管理制度执行记录

没有执行相应操作程序和(或)工作指南、管理制度不得分;

操作程序和(或)工作指南、管理制度每一项不执行扣0.5

对采油、采气井口控制系统(包括液压系统、控制盘、井下和井上安全阀、水下安全阀等)进行检查,保障其有效性

5

采油、采气井口控制系统检查记录

没有采油、采气井口控制系统检查记录不得分;

记录少一项扣0.5

海洋石油生产设施有钻井、测录井、井下作业等联合作业(交叉作业)时应制定安全措施

5

施工方案与风险分析记录

没有施工方案与风险分析记录制度不得分;

缺少一项扣1

对海洋石油生产设施的紧急关断系统、开闭排系统、火炬系统进行检查、维护,确保其有效性

5

现场检查是否能够正常使用,有没有检查记录

不能正常使用和检查记录不得分;

一项不能正常使用扣1分;

检查记录缺一项扣0.5

对油气外输系泊系统、外输设备设施等进行检查、维护,确保其有效性

5

外输系泊系统、外输设备设施维护、检查记录

没有外输系泊系统、外输设备设施维护、检查记录不得分;

维护、检查记录不完整扣2

自升式和座底式油气生产平台的拖航就位、升降压载、起浮沉降等过程按SY6346SY6428执行

5

相应的操作规程,管理制度符合SY6346SY6428标准

操作规程,管理制度不符合SY6346SY6428标准的每一项扣0.5

输油气管道根据SY/T10037的规定进行起输、关断、通球清管

5

相应的操作规程,管理制度符合SY/T10037标准

操作规程,管理制度不符合SY/T10037标准的每一项扣0.5

应加强滩海陆岸、人工岛的沉降监测和年度检验。滩海陆岸的安全生产管理按SY/T6634执行,人工岛按SY/T6777执行

5

沉降监测和年度检验记录

没有沉降监测和年度检验记录不得分;

沉降监测和年度检验记录少一次扣1

应对出、入码头、陆岸终端的人员、车辆进行管理,确保符合相关防火防爆要求。对码头靠泊装置定期进行检查、维护

5

相应的维护、检查记录

没有相应的维护、检查记录不得分;

维护、检查记录不完整扣2

内外部通信系统、广播系统等能正常使用;障碍灯及防水灯具外观整洁、能正常使用;雾笛及雾笛配备的声音信号能够正常工作,蓄电池供电能正常使用

10

现场检查能够正常工作,检查记录

不能正常使用的一项扣1分;

检查记录少一项扣0.5

平台应配备应急发电机或蓄电池组或交流不间断电源,并制定应急发电机的操作规程、运行记录;应急发电机或蓄电池组或交流不间断电源的供电范围与时间按相关标准执行

5

应急发电机的操作规程,管理制度、运行记录

没有制订操作规程、管理制度不得分;

运行记录不完整扣2

海上固定平台的消防水系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、手动灭火系统等消防系统应符合《海上固定平台安全规则》要求

4

现场检查海上固定平台的消防水系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、手动灭火系统等消防系统符合性

海上固定平台的消防水系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、手动灭火系统等消防系统一项不符合扣0.5

危险物品管理应符合《海洋石油安全管理细则》要求

3

危险物品管理符合《海洋石油安全管理细则》要求

危险物品管理一项不符合《海洋石油安全管理细则》要求扣0.5

生产经营单位应执行海上交通安全管理制度,开展交通安全教育

5

海上船舶、船舶系泊制度,人员交通安全教育记录

没有海上船舶、船舶系泊制度扣3分;

人员交通安全教育记录不完善扣2

直升机起降管理应符合《海洋石油安全管理细则》要求

3

直升机飞机甲板设施的设备、工具完好

设施、设备一处缺陷扣0.5

加强对系物和被系物的安全管理,对系物和被系物进行维护、保养,并作好记录。系物的管理应符合《海洋石油安全管理细则》要求

5

制定对系物和被系物的安全管理制度;对系物和被系物维护、保养记录

没有管理制度和维护、保养记录不得分;

管理制度和维护、保养记录少一项扣1

落实职业健康管理制度,提供符合职业健康要求的工作环境和条件,建立职业健康档案,采用有效的方式进行职业危害告知和警示。生产经营单位对具有噪声、振动等职业危害场所的监测,按照SY/T 6284执行

5

制定职业健康管理制度;建立职业健康档案;职业危害场所应有警示标识;作业人员应佩戴相应的劳动保护用品;职业危害因素应向政府部门申报

制定职业健康管理制度不得分;

制度不完善扣2分;

未建立职业健康档案,扣1分;

未进行职业危害告知和警示,扣0.5分;

未按规定佩戴劳动保护用品扣0.5

强化现场安全管理

15

对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行安全检查。安全检查包括但不限于:专项检查、日常检查、节假日检查、特殊时段检查等,安全检查记录

 没有生产安全管理记录不得分;

安全检查记录缺少一项扣0.5

对安全设施、安全附件等进行校验并保存相关记录

10

安全设施、安全附件校验记录

没有安全设施、安全附件校验记录不得分;

安全设施、安全附件校验情况及校验记录一项不符合扣1

变更管理

(15)

针对由人员、工艺、主要设备、操作程序、运行参数的重大变更可能带来的风险进行管理

5

应制定变更管理程序文件或管理制度

没有变更管理程序或管理制度不得分;

变更管理程序或管理制度少一项扣2

5

对变更可能带来的有害影响及风险进行分析并采取控制措施

没有变更风险分析不得分;措施不落实扣2

5

保存变更实施的相关记录

没有变更记录不得分;

记录少一次扣0.5

应急管理

(50)

建立应急机构和队伍

5

建立应急管理机构或应急管理小组,负责应急管理工作

没有安全生产应急管理机构或应急管理小组不得分

5

根据需要配备专职或者兼职应急救援人员,或者与专业应急救援组织签订救援协议

没有专兼职应急救援队伍或需要与周边签订救援互助协议而未签订的不得分

制定符合本单位实际的应急预案,并根据有关规定办理备案手续

5

应急预案包括井喷失控、火灾与爆炸、平台遇险、直升机失事、船舶海损、油()生产设施与管线破损和泄漏、有毒有害物品泄漏、潜水作业事故;人员重伤、死亡、失踪及暴发性传染病、中毒;溢油事故、自然灾害(风暴潮、台风、海冰)等

没有应急预案文件不得分;

应急预案缺少一项扣0.5

应急预案的内容应符合《海洋石油安全管理细则》要求

5

应急预案的内容符合《海洋石油安全管理细则》第五章第九十九至一百零一条的要求

应急预案的内容一项不符合要求扣0.5

采取多种形式开展应急预案的宣传教育,组织应急预案的培训和演练。各类应急演练的记录文件应至少保存1

7

演练期限应满足下列时间间隔的要求:

——消防演习:每倒班期一次。

——弃平台演习:每倒班期一次。

——井控演习:每倒班期一次。

——人员落水救助演习:每季度一次。

——硫化氢演习:钻遇含硫化氢地层前和对含硫化氢油气井进行试油或者修井作业前,必须组织一次防硫化氢演习;对含硫化氢油气井进行正常钻井、试油或者修井作业,每隔7日组织一次演习;含硫化氢油气井正常生产时,每倒班期组织一次演习。不含硫化氢的,每半年组织一次

没有演练记录不得分;

未按规定演练少一次扣0.5

对应急预案进行评审,并根据评审结果进行修订、补充和完善。具体按《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督总局第17号令)执行

5

应急预案评审、修订记录

没有应急预案评审、修订记录不得分;

修订不及时扣2

配备应急设施、装备、物资

6

根据应急预案配备必要的应急物资,保证完整有效。配备的救生艇、救助艇、救生筏、救生圈、救生衣、保温救生服及属具等救生设备,应符合《海洋石油安全管理细则》的要求

现场检查一项不符合扣0.5

4

对应急设施、应急装备及应急物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好、可靠

没有应急设施和装备检查、维护、保养记录不得分;

记录缺少一项扣1

救援程序

4

生产经营单位和作业现场应及时报告事故并组织救援

没有及时报告不得分;

没有组织救援扣3

3

实施应急救援时应遵守《海洋石油安全管理细则》的要求,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失

应急救援时没有遵守《海洋石油安全管理细则》的要求导致事故扩大不得分

1

对发生的应急救援情况进行总结

没有进行应急救援总结不得分

检查

(150)

监督检查和业绩考核(30)

制定HSE监督检查与业绩考核的管理制度

10

监督检查和业绩考核制度

没有监督检查制度扣5分;

没有业绩考核制度扣5

HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核

10

HSE目标和指标的完成情况进行考核的记录

没有考核记录不得分

对遵守法律法规情况定期进行合规性评价

10

评价法律法规、标准规范和规章制度的执行情况,并保存评价记录

没有合规性评价记录不得分;

每少一项扣1

不符

合纠正 (10)

对安全监督检查发现的问题和合规性评价中发现的不合规情况进行原因分析,采取有针对性的纠正和预防措施

10

整改措施落实记录,预防措施

没有整改措施落实记录,预防措施不得分;

每少一项扣1

事故报告、调查和处理

(50)

建立事故管理制度

5

事故管理制度符合《海洋石油安全管理细则》要求

没有事故管理程序或制度不得分

事故上报符合规定

10

在海洋石油天然气开发生产、储运及设施废弃等作业过程中,发生事故必须报告

迟报一次扣5

谎报、瞒报一次不得分

事故信息报告的程序

5

事故信息报告程序按《海洋石油安全管理细则》的要求执行

事故信息报告的程序不符合要求的扣3分;

事故信息报告内容不符合要求的扣2

事故信息报告内容和事故现场督导

5

应符合《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强和改进海洋石油生产安全事故信息报告和处置工作的通知》的要求

事故信息报告内容和事故现场督导不符合要求不得分

事故调查

5

发生事故后,有关人员应妥善保护事故现场及有关证据,接受和配合事故调查组进行调查

不保护事故现场及有关证据,不接受和配合事故调查组进行调查不得分

落实事故调查报告中的防范措施和对有关责任人的处理意见

10

故调查报告中的防范措施落实情况记录,对有关责任人的处理决定

防范措施不落实扣2分;

对有关责任人没有处理扣2

建立事故台帐

10

查看事故台帐,台账中应包含事故发生的经过和原因、事故的防范措施、事故的责任人等内容

没有事故台账不得分;

事故登记台账少一项事故登记扣1

 

记录控制

(20)

建立记录控制的管理制度,对HSE记录实施控制

5

建立记录控制的管理制度,

没有记录控制的管理制度不得分

5

记录应字迹清楚、标识明确,并具有可追溯性

字迹不清楚、标识不明确、没有可追溯性发现一项扣0.5

10

保存的记录应全面,包括但不限于:HSE统计数据、案例分析、HSE教育培训记录、安全检查记录、各类HSE会议记录、各类演习记录及其它活动记录。

记录的保存和管理应便于查阅

一项记录不符合要求扣0.5

内部审核

(40)

进行内部审核

20

成立审核组,每年至少1次对HSE管理体系运行情况进行内部审核

没有内审不得分

10

编制审核报告

没有编制审核报告不得分

对审核报告提出的不符合项进行整改

10

制定整改计划并有整改记录

没有制定整改计划不得分;

计划不完善扣1分;

没有整改记录缺一项扣1

管理评审

(50)

管理评审

(40)

主要负责人组织HSE管理体系的管理评审,并建立评审记录

30

每年至少组织1HSE管理体系的管理评审,管理评审的重点是HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等

没有进行管理评审不得分;

没有覆盖管理评审的重点,缺一项扣5

10

建立评审记录和编制评审报告

没有建立评审记录扣5分;

进行了管理评审没有编制管理评审报告,扣5

持续改进

(10)

根据管理评审结果所反映的趋势,对安全生产目标指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,持续改进,实现动态循环,不断提高HSE管理水平

10

从年度目标、任务、规章制度、操作规程以及整改措施中反映出持续改进、实现动态循环和管理水平的不断提高 

没有根据管理评审结果所反映的趋势,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,不得分;

修改完善不全面扣3

 

 

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