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安全标准化种类

石油行业 地球物理勘探安全生产标准化 评分办法

作者:admin    发布: 2015-11-27

内容摘要:...

石油行业地球物理勘探安全生产标准化评分办法 

二○一三年二月


 

 


1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作,合理确定评审等级,根据《石油行业安全生产标准化  导则》(AQ2037-2012)和《石油行业安全生产标准化  地球物理勘探实施规范》(AQ2038-2012)的有关规定,制定本评分办法。

2.本评分办法适用于石油行业地球物理勘探单位安全生产标准化评审。

3.满足下列要求的地球物理勘探单位方可参加安全生产标准化等级评审:

——依法取得安全生产许可证;

——在评审年度(申请之日起前1年)内未发生人员死亡的生产安全事故;

——建立并推行健康安全环境(HSE)管理体系。

4.地球物理勘探单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。

一级要素分值明细表

 

分 值

1.领导责任和承诺

 

1.   

30

 

2.健康、安全与环境(HSE)方针

 

20

 

3.策划

 

2.   

150

 

4.织机构、资源和文件

 

3.   

200

 

5.实施和运行

4.   

400

 

 

6.检查

 

5.   

150

 

 

7.管理评审

 

6.   

50

 

 

总分

1000

 

标准化评审得分总分为1000分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下:

标准化得分(百分制)=标准化评审得分÷标准中的赋分×100

式中:标准中的赋分是指地球物理勘探单位经营范围内的标准要求项的赋分之和(即1000-不参与评审项赋分之和);

      标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。

5.本评分办法中累积扣分的,均直到该评审内容分数扣完为止,不出现负分。

6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级,一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定,取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下:

 

安全生产标准化等级划分表

评定等级

标准化得分

安全绩效

一级

90

评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故

二级

75

三级

60

 

7.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件,取消其安全标准化等级,经整改合格后,可重新进行评审。


石油行业地球物理勘探安全生产标准化评分办法

一级

要素

二级要素

标准要求

分值

符合性判断

扣分标准

 

领导责任和承

(30)

责任(15)

主要负责人全面负责本单位的安全生产工作

3

主要负责人掌握本单位安全生产工作,对安全生产工作全面负责

主要负责人不了解岗位安全职责不得分;

对本单位的安全管理工作情况(工作目标、重大风险、工作计划等)不清楚,每缺1项扣1

 

主要负责人履行安全生产职责,包括:

建立、健全本单位的安全生产责任制

2

组织建立本单位各级领导及各岗位职责

没有明确岗位职责的不得分;

岗位职责不健全或没有安全内容的,每发现1例,扣0.5

 

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

2

组织制定覆盖本单位生产经营活动的规章制度和操作规程

没有组织制定或修订安全生产规章制度和操作规程不得分

 

保障本单位安全生产投入的有效实施

2

明确安全生产投入管理要求,组织制定了安全生产投入计划并实施

没有明确安全生产投入管理要求不得分;

没有制定安全生产投入计划不得分;

安全生产投入未按计划实施的,扣0.5

 

督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

2

组织检查本单位的安全生产工作,督促或组织安全隐患排查,采取隐患治理措施

主要负责人没有组织检查本单位的安全生产工作不得分;

没有督促或组织安全隐患排查及治理不得分

 

组织制定并实施本单位的应急预案

2

结合实际组织制定应急预案

没有组织制定应急预案不得分;主要负责人不清楚自己的应急职责,扣0.5

 

按规定上报生产安全事故

2

建立并落实生产安全事故报告制度

不掌握事故报告要求的不得分;发生的事故发现有一起没有按规定上报不得分

 

承诺(10)

主要负责人应有明确、公开的HSE承诺,主要包括:

遵守所在国家和地区的法律、法规及相关要求,尊重施工所在地的风俗习惯

2

承诺中包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关要求,尊重施工所在地的风俗习惯的内容

未承诺遵守当地的法规、标准及尊重施工所在地的风俗习惯,不得分;

内容有欠缺扣0.5

 

提供必要的人力、物力、财力资源

2

承诺中包括人力、物力、财力资源的内容

未承诺给予人力、物力、财力支持的,不得分;

内容有欠缺扣0.5

 

持续改进HSE管理

2

承诺中包括持续改进HSE管理的内容

没有持续改进内容,不得分;

内容有欠缺扣0.5

 

承诺采用公开化,告知社会公众、员工和相关方

4

利用文件、媒体等形式进行公开承诺

未向员工传达、未向公众公开、未给相关方提供查询途径的,不得分;

承诺公开化渠道不畅通的,扣0.5

 

安全

文化

建设

(5)

应开展安全文化建设,采取多种形式的安全文化活动,引导全体员工树立正确的安全态度和安全行为,形成本单位的安全价值观

5

有关HSE宣传、教育活动的记录或影像等资料;

形成本单位的安全价值观

安全文化建设活动的资料欠缺,扣1分;

没有形成安全价值观扣1

 

HSE

方针

(20)

/

应结合本单位生产实际,有符合法律法规要求的HSE方针

10

方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求;

内容与本专业生产实际相适应

不符合法律、法规和有关要求的,不得分;

HSE方针与本单位的生产实际明显不相适应,扣3

 

HSE方针传达到单位员工

10

利用文件、媒体等形式对全员传达或告知

未进行全员传达或告知,扣2分;

未向公众公开、未给相关方提供查询途径的,扣2

 

策划

(150)

危害因素辨识、风险评价和风险控制

(70)

组织员工针对本单位生产活动涉及场所、设备设施与工具、物料、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识活动

10

有危害因素辨识的实施要求;按要求开展了危害因素辨识活动并有记录。

记录包含生产经营活动相关的主要危害类别,包括:

1)作业环境类:如地表条件、气象、地质灾害等,地表条件含海(水)上、山地、沙漠、沼泽等,气象条件含沙尘暴、风暴潮、台风、高温高寒等,地质灾害含泥石流、滑坡等;

2)设备设施类:如设备、工(器)具、基础设施等;

3)物料类:如民爆物品、油品等的采购、运输、储存、使用、处置等;

4)管理类:如人员、承包商、工艺方法及相应的作业程序(搬迁、测量、收放线、钻井、激发)等管理

没有进行危害因素辨识,不得分;

没有危害因素辨识的实施要求,扣4分;

涉及的主要危害因素辨识不全,每项扣1分,最高扣6

 

对于识别出的危害因素,组织风险评价,确定风险等级并进行分级管理

10

有风险评价实施要求;

按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价,确定了风险等级;

按要求实施了风险分级管理

没有风险评价实施要求,不得分;

未实施风险评价不得分;

未实施分级管理,扣2分;

重要风险因素确定明显不合理的,每项扣1

 

对不可接受的风险制定并采取控制措施

20

针对不可接受的风险制定了风险的控制措施;

员工掌握本岗位风险及控制措施

不可接受风险未明确控制措施,每缺1项扣5分;

抽查员工本岗位风险及控制措施掌握情况,发现1人未掌握扣0.5

 

按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求,进行安全生产事故隐患排查,对排查出的安全生产事故隐患登记建档

10

有隐患管理制度;

按制度要求实施了隐患排查;

排查出的隐患进行了登记

没有隐患管理制度,不得分;

没有按制度要求实施隐患排查,扣5分;

排查出的隐患没有登记,扣2

 

根据风险识别与评价的结果,确定本单位的关键装置和要害部位,落实领导干部安全联系制度,按要求到位检查并保留记录

10

建立了领导干部安全联系制度;明确了关键装置和要害部位及相应的安全联系人;安全联系人定期到位,有联系记录;发现问题按要求整改。

海洋物探参照上述内容执行领导下基层及带班制度

没有制度,不得分;

未明确关键装置和要害部位不得分;

制度要求落实的记录,每缺1次扣0.5分;

发现问题未按要求整改,每项扣1

 

根据风险识别与评价的结果,按照重大危险源安全管理制度要求进行重大危险源辨识与安全评估

10

按照重大危险源安全管理制度要求进行了重大危险源辨识与安全评估。

对确认的重大危险源进行登记建档,制定了安全管理技术措施,按规定进行备案

没有开展重大危险源辨识活动或存在未确认的重大危险源,不得分;

确认的重大危险源未明确安全管理要求,扣3分;

未按规定对确认的重大危险源进行安全评估或登记备案,扣3

 

法律法规和其他要求

(30)

对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别,获取适用物探生产活动的法律法规、标准规范,并及时应用到实际工作中

10

明确了识别、获取的要求,建立了获取渠道

未确定识别、获取要求,不得分;

识别、获取渠道不畅扣5分,识别不全每缺一项扣0.5

 

10

明确了适用HSE法律法规清单;

适用HSE法律法规涵盖了生产经营活动相关的业务领域,如:民爆物品、危化品管理,特种设备、特种作业管理,水陆交通管理,野外采集作业等

没有建立适用HSE法律法规清单,扣5分;

列入清单的法规存在过期失效版本,每项扣0.5

 

10

相关部门和人员能够获取适用的HSE法律法规清单

相关部门和人员未获取适用法律法规清单,发现1例扣1

 

目标

和指标

(20)

根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标。HSE指标中应包含但不限于:爆炸事故,民爆物品丢失、被盗,火灾,以及伤亡控制指标等内容

20

各级单位有明确的年度HSE目标和指标;

年度指标以公文或责任书等形式明确;

目标指标符合单位实际

没有明确HSE目标、指标,不得分;

目标指标与生产经营活动实际不相符,每项扣2

 

方案

(30)

根据制定的目标指标,制定年度HSE工作计划或工作要点

10

单位明确了年度HSE目标指标和工作计划;

明确了风险辨识、隐患治理、教育培训、民爆物品管理、交通管理、自然灾害防控等重点工作;

有组织保障和技术保障措施

单位没有HSE工作计划,不得分;

计划内容有缺项,每项扣1分;

没有组织保障和技术保障措施,扣3

 

针对排查确定的隐患,制订隐患治理方案,落实隐患整改措施、责任、资金、时限等,隐患没有得到消除前应有风险控制措施

10

纳入治理计划的隐患明确了治理方案

纳入治理计划的隐患无治理方案,每少1项扣2

 

10

明确了隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实

方案未落实,每项扣1

 

组织机构、资源和文件

(200)

组织机构和职责

(20)

成立HSE委员会,基层队成立HSE领导小组

7

HSE委员会、HSE领导小组成立的文件;

按规定要求召开了会议并保留记录

未成立HSE委员会,不得分;

未成立HSE领导小组,扣2分;

未按规定要求召开会议或缺少会议记录的,每少1次扣1

 

设置HSE管理部门,基层队设立专兼职HSE管理监督岗位,并健全HSE管理网络

8

设有HSE主管部门,基层队设有专(兼)职HSE管理岗位,具有健全的HSE管理网络

未设置HSE部门,不得分;

基层队未设置专(兼)职HSE管理监督岗位,扣2

 

制定HSE责任制,明确各级领导、职能部门和岗位的HSE职责

5

HSE职责应全面覆盖各级领导和岗位

岗位职责中没有HSE内容的,每发现一例,扣0.5分;

HSE岗位职责未覆盖全的,每少1项扣0.5

 

HSE

管理者代表

(10)

主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表,分管安全生产工作

3

有管理者代表(HSE主管领导)任命或授权文件

无管理者代表(HSE主管领导),此项不得分

 

HSE管理者代表应取得安全资格证书。涉及海上石油物探作业单位的管理者代表还应取得海上安全管理人员的安全资格证书

4

管理者代表(HSE主管领导)持有有效的安全资格证书;

从事海上石油物探作业单位的管理者代表(HSE主管领导)持有海上安全管理人员的安全资格证书

未取得安全资格证书,不得分;

安全资格证书未在有效期内,扣2

 

HSE管理者代表接受最高管理者委托,全面负责企业HSE管理体系的运行与实施工作,定期向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况

3

HSE管理体系运行情况报告,如:内审报告、安全生产工作报告等

无相关报告,不得分

 

 

 

资源

(45)

 

 

应配备的人力资源

HSE管理部门配备专职HSE管理人员

5

HSE管理部门配备了专职HSE管理人员

没有配备HSE专职管理人员的,不得分,配备人员不符合国家相关标准规定或要求的,扣2

 

基层队应设专(兼)职HSE监督或HSE管理人员,从事地震作业的基层队(包括海上物探作业船队)还应配备专职驻队医生

 

5

基层队配有专(兼)职HSE监督或管理人员;

从事地震作业的基层队(包括海上物探作业船队)有驻队医生

基层队没有专(兼)职HSE监督或管理人员,每发现一例扣1分;

没有专职驻队医生,每发现1例扣1

 

特种作业、涉爆作业等关键岗位人员

5

明确关键岗位人员并建立了人员台帐

未配置特种作业、涉爆作业等关键岗位人员的,不得分;

没有建立台帐扣2

 

应配备的物力资源

关键生产设备:民爆物品储运设备、运载车辆、物探船舶等。

3

按照实际工作需要配备了关键生产设备

关键生产设备配备不全,每发现一例扣1

 

个人防护用品:安全帽、防静电服、护目镜、耳罩(塞)、工作鞋等

4

配备符合规定的个人防护用品

未按要求配备的,每发现一例,扣0.5

 

防护装置:避雷设施、接地装置、静电释放装置、登山用具等

4

按规定和需求配备防护装置

防护装置有欠缺,每发现一例,扣0.5

 

应急设施:消防器材、救生艇、急救包等

4

按照应急预案要求配置了相应应急设施

未按应急预案要求配置的,每发现一例扣0.5

 

安全生

产投入

按有关规定提取和使用安全生产费用

10

依照有关规定明确安全生产费用及列支计划

未按要求提取的,不得分;

安全生产费用使用计划不明确,扣1

建立费用台账,专款专用

5

建立了费用使用台账;明确专款专用要求

未建立台帐,不得分;

挪作他用的,每项扣2

 

能力

和培训

(65)

 

能力

确认员工能力符合岗位要求。员工应满足以下要求:

具有与岗位相适应的教育、培训经历;

放线、测量、钻井、涉爆等作业人员应具备本岗位作业风险辨识和应急处置能力;

放线、测量、钻井、涉爆等作业人员应具备野外求生能力;

需持证上岗人员应取得相应资格;

没有GBZ 188规定的岗位相关职业禁忌症

 

15

明确了岗位能力要求;

岗位人员具备相应教育培训经历;

应持证上岗人员取得相应资格证书;

有资质的职业健康体检机构出具的GBZ 188规定的职业健康体检报告或证明

无岗位能力要求,扣3分;

相关岗位人员无培训经历的,每例扣1分;

应持证上岗人员未取得相应资格证书,每发现1例扣1分;

发现岗位人员有职业禁忌症,每例扣1

 

对岗位员工进行风险告知。岗位员工应具备识别防范所在岗位风险,以及应急情况下正确反应的能力

10

现场抽查基层单位的员工,是否了解本岗位的风险,是否掌握本岗位风险的控制措施和应急措施

不了解、不掌握的,每人次扣1

 

培训

应按安全培训管理制度的要求落实培训工作;应结合岗位能力要求,确定岗位的培训需求;根据能力评价结果,结合岗位培训需求,制定培训计划并实施

10

落实了教育培训制度;有岗位能力要求和培训需求;

根据岗位培训需求,制定了员工培训计划并实施了培训

未制订教育培训制度,扣3分;

无培训计划,扣3分;

没有岗位能力要求和培训需求,扣1分;

培训计划未按要求实施,每项目扣1

 

新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训

10

有新入厂人员三级安全教育培训记录

未按要求进行培训,发现一人次扣1

 

操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作

10

有转岗、离岗一年以上重新上岗的操作岗位人员相关培训记录

未按要求进行培训,发现一人次扣1

 

应确保需持证上岗人员参加相关培训,并取得相应资格

10

主要负责人、安全生产管理人员持有安全资格证书;

电工、电气焊工等特种作业人员持有特种作业操作证;

驾驶员、船员持有相应驾驶证件;

涉爆作业人员、危化品运输人员持有相应许可证件;

炊事人员持有健康证;医务人员持有执业资格证件;

涉海作业人员持有海上石油作业安全救生培训合格证

未按要求进行培训取证,发现一人次扣1

 

沟通、参与和协商

(20)

内外部HSE信息沟通渠道的建立

采用会议、文件(纸质文本或网络文件办公系统)、电话、传真等方式,及时下达HSE文件、指令

5

建立了会议、文件(纸质文本或网络文件办公系统)、电话、传真、视频等沟通渠道

信息沟通渠道未建立的,不得分;

信息渠道不畅通的,扣2

 

领导干部应按照安全联系制度与基层队进行沟通,HSE管理部门应通过定期组织的安全生产联合或专业检查,进行HSE信息沟通与交流

5

有检查沟通记录

未进行检查沟通的,不得分;

未按要求进行检查沟通的,少一次扣1

 

与物探作业所在地安监、公安、卫生等政府部门进行沟通联系。

海上物探作业单位应与近海渔业部门、海事部门、船检部门等沟通联系

5

与属地政府监管部门保持沟通、联络

未进行沟通联系的,不得分

 

鼓励员工参与和协商HSE事务,并保存员工参与HSE活动的记录

5

有员工参与HSE活动资料记录,如:员工合理化建议、职代会HSE提案、参与隐患排查等

未收集员工合理化建议的,扣2分;员工未参与隐患排查的,扣2分;职代会有关HSE提案没有答复的扣2

 

文件

(32)

管理手册、程序文件、作业文件等HSE体系文件应符合SY/T6276的要求,满足生产实际

8

HSE管理体系文件

HSE管理体系文件,不得分

 

8

建立了安全生产责任制、安全生产考核、隐患治理、安全教育培训、文件管理、个体劳动防护用品管理、设备设施管理、民爆物品管理、交通安全管理、船舶管理、营地管理、野外作业食品卫生管理、特种作业管理、承包商管理、应急管理等管理制度或程序

适用于生产需要的制度或程序每少一项,扣1

 

8

建立了高处作业、临时用电作业、吊装作业、动火作业、受限空间作业等作业许可管理制度

适用于生产需要的作业许可制度每少一项,扣1

 

8

建立了收放线、测量、钻井、震源激发、船舶关键操作等作业指导书或操作规程

适用于生产需要的作业指导书或操作规程每少一项,扣1

 

文件

控制

(8)

应按文件管理制度,对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、发放、修订、销毁等进行管理

3

文件管理符合文件管理要求

每发现一项不符合,扣1

 

3

建立受控文件清单

无受控体系文件清单,不得分

 

2

使用现行有效版本的文件

现场使用失效版本文件,发现1次扣0.5

 

实施

和运行

(400)

设施

完整性

(50)

按设施设备管理的相关制度要求对设施、设备采购、验收、使用、维护、检查、报废处理等各环节进行管理,确保在用设施、设备完好

10

各环节相关管理资料或记录完善;

在用设施设备完好

缺少各环节相关管理资料或记录,每环节扣1分;

在用设施、设备存在安全隐患未采取控制措施,每项扣1

 

建立各种设施、设备管理台帐。包括:生产设备(民爆物品储运设备、震源设备、钻井设备、运载车辆、物探船舶、采集设备等)、基础设施(住宿、炊事、维修等场所及配套设施设备)、安全设施(应急、消防、安全防护等设施)等

5

建立了各种设施、设备管理台帐

没有建立台账,不得分;帐物不符,扣2

 

对设备设施采购实施质量控制,投用前进行检查和确认。主要物探生产设备安全配套设施或安全附件做到同时设计、同时安装、同时使用

10

设备设施采购技术协议(或技术要求)、安装施工档案、投用前检查(验收)资料;

震源车、气枪震源的高压管汇系统,定期检验,安全可靠;

炸药库避雷设施、监控设施设置齐全、有效;

营房接地设施良好;

船舶消防、救生设施等配备齐全

无采购技术协议(或技术要求),每项扣1分;

无安装施工档案,1项扣1分;

投用前没有进行检查(验收),1项扣1

 

对设备设施的运行及时进行监控,做好维护保养工作

10

明确了设备设施运行、操作和维护的责任人及日常监督检查要求并按要求检查、维护

没有设备运行、操作和维护保养的要求,扣3分;

关键设备未按要求进行维护、检查的,每次1

 

物探船上的专用设备应经发证检验机构的检验

10

建立了船舶专用设备台帐、档案;

保留了设备检验记录

无船舶专用设备档案的,扣5分;

船舶专用设备未按要求检验的,发现一例扣1

 

对设备设施的报废和处理进行管理,分析风险及影响,并采取风险控制措施

5

有设备设施报废处置的管理要求,按要求处理了报废设备

没有设备设施报废处置管理要求,扣2分;

未按要求处理报废设备,发现1例扣1

 

承包商和供应商管理

(50)

对承包商和供应商实施资质准入管理,收集资质和HSE业绩等信息,进行资质审查,建立合格承包商和供应商名录。不应将工程项目发包给不具备相应资质的承包商

15

有承包商、供应商管理要求,组织项目承包商、供应商评审

无承包商、供应商管理要求,不得分;

无承包商、供应商评审资料扣1分;

承包商资质不符合规定而承包工程项目,一项扣5

 

与承包商和供应商签订HSE合同或协议,也可在合同或协议中明确HSE方面的要求

10

与承包商和供应商签订HSE合同(协议),或在合同(协议)中有HSE方面的内容

未与承包商和供应商签订HSE合同或协议,或在合同(协议)中无HSE方面的内容,一例扣2

 

对承包商的HSE管理实施监督和检查

10

有对承包商进行监督和检查的记录

未对承包商进行监督和检查不得分;

无监督检查记录,每例扣1

 

承包商制定的应急预案应纳入物探单位应急管理,在应急情况下,实行联动机制

10

应急预案有相关方联动要求

应急预案无相关方联动要求,每项扣2

 

对承包商和供应商进行绩效评价,实施动态管理

5

对承包商和供应商进行绩效评价;

形成绩效评价结果

未开展承包商和供应商绩效评价工作,不得分;

发现一例未进行承包商和供应商绩效评价,扣2

 

社区和公共关系

(15)

对物探作业使用民爆物品向相关方履行告知义务,告知安全风险和防范措施

5

采取适宜的方式向受其影响的相关方告知重大安全风险和防范措施

未将重大安全风险和防范措施告知受影响的相关方,不得分

 

陆上物探单位对作业区域受作业影响的地方政府、厂矿、社区等相关方建立起联系;海上物探单位应与作业区域渔业部门、海事部门等建立联系

5

了解作业周边环境对其生产作业活动可能带来的风险,采取了相应的防范措施,并建立联系;

海上单位应与渔政部门、海事部门等建立了联系

未针对可能的影响采取相应的防范措施,不得分;

无联系人、联系电话等,每少一项扣1

 

开展改进社区与公共关系的活动

5

开展了改进社区与公共关系的活动

没有开展社区与公共关系改进活动,不得分

 

作业

许可

(50)

对高处作业、临时用电作业、吊装作业、动火作业、受限空间作业等危险作业实施作业许可管理。按作业许可制度的要求,对作业流程(包括申请、审核、批准、实施、关闭等)进行严格管理,对作业风险进行识别、分析,制定控制措施并落实到作业现场

15

制定作业许可管理制度,明确管理流程,包括申请、审核、批准、实施、关闭等;

对作业风险进行识别、分析,制定控制措施并落实到作业现场

无作业许可管理制度不得分;

作业许可管理流程欠缺,扣3分;

作业许可项目未进行风险分析、未采取控制措施,每项扣3

 

作业许可应填写作业许可票,填写内容符合规定和管理程序要求,作业许可票证保存期限至少一年

10

填写作业许可票符合要求;

作业许可票保存期限至少一年

作业许可票填写不规范,每项扣1分;

作业许可票未按期限保存,每项扣1

 

 

按作业许可要求实施高处作业

 

5

作业前进行风险分析,落实风险防范和削减措施;

向施工作业人员进行安全交底;

作业前对安全防护设施进行检查;

禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上(含6级)的气候条件下进行露天高处作业

未进行风险分析,无风险防范和削减措施,每项扣1分;

未向施工作业人员进行安全交底,每项扣1分;

作业前未对安全防护设施进行检查,每项扣1分;

恶劣气候条件下作业,每项扣1

 

按作业许可要求实施吊装作业

5

吊装作业前进行风险分析,落实风险防范和削减措施,向施工作业人员进行安全交底;

起重设备在起吊前进行检查,确保设备安全可靠,吊装过程有专人指挥,特殊吊装制定吊装作业方案,并经审批;

禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上(含6级)的恶劣气候条件下进行吊装作业

未进行风险分析,无风险防范和削减措施不得分,每项扣1分;

未向施工作业人员进行安全交底,每项扣1分;

作业前未对安全防护设施进行检查,每项扣1分;

吊装过程无专人指挥,每项扣1分;

特殊吊装未制定吊装作业方案,每项扣1分;

恶劣气候条件下作业,每项扣1

 

临时用电作业应符合相关要求

5

临时用电线路设置保护开关,具有短路、过载保护功能,安装漏电保护器

未进行风险分析,无风险防范和削减措施不得分,每项扣1分;

未设置保护开关,每项扣1分;

未安装漏电保护器,每项扣1

 

按作业许可要求实施动火作业

5

动火作业前进行风险分析,落实风险防范和削减措施,向施工作业人员进行安全交底,设专人监护

未进行风险分析,无风险防范和削减措施不得分,每项扣1分;

未向施工作业人员进行安全交底,每项扣1分;

未设专人监护每项扣1

 

按作业许可要求实施受限空间作业

5

受限空间作业进行风险分析,落实风险防范和削减措施,向施工作业人员进行安全交底,设专人监护,监测含氧量;

必要时监测可燃或有毒有害气体,采取强制通风措施

未进行风险分析,无风险防范和削减措施不得分,每项扣1分;

未向施工作业人员进行安全交底,每项扣1分;

未安排专人监护,每项扣1分;

作业前未进行含氧量、可燃或有毒有害气体监测、采取强制通风措施,每项扣1

 

运行

控制

(160)

 

一般要求

针对民爆物品使用、钻井、可控震源、海(水)上用气枪震源操作等落实安全管理要求,员工在工作岗位和现场执行操作规程或作业指导书

 

5

结合生产实际,操作规程或作业指导书明确了相应安全管理要求;

员工掌握本岗操作规程或作业指导书的内容

操作规程或作业指导书中无安全管理要求,缺1例扣0.5分;

员工未按操作规程或作业指导书要求进行作业,每人次扣0.5

 

在各层级规范组织开展安全活动

5

组织开展安全活动,有安全活动记录

未开展安全活动不得分;

安全活动无记录,每次扣0.5

 

根据作业场所的实际情况,设置明显的安全警示标志,进行危险提示、警示

5

作业场所设置警示标识

未按要求设置警示标识,每处扣0.5

 

规范行为安全管理,对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析,并采取纠正措施

5

开展反“三违”活动

未开展反“三违”活动不得分;

评审过程中发现“三违”行为,每例扣0.5

 

分析社会环境和自然环境对安全生产的影响,制定有针对性的控制措施

5

通过工区踏勘、风险评估了解社会环境和自然环境对安全生产影响,针对存在的影响确定并实施了控制措施

没有考虑社会环境和自然环境对安全生产的影响不得分;

存在的影响没有落实管理措施,每项扣0.5

 

落实职业健康管理制度,提供符合职业健康要求的工作环境或条件

5

对具有噪声、振动、粉尘等职业危害场所进行了监测,建立了职业健康档案,按法规要求进行了职业危害因素申报,采用有效的方式进行了职业危害告知和警示

无制度,不得分;

职业危害场所未按要求进行监测或接害岗位未进行职业健康体检并建立职业健康档案,扣1分;

未向政府申报存在的职业危害因素,扣1分;

未进行职业危害告知和警示,扣0.5

 

海上物探单位应落实消防安全和救生管理制度

5

海上工作人员应通过海事局认可的培训并取“四小证”;

配备符合海事部门要求的消防救生设备;

按海事部门要求进行消防救生演练

海上工作人员未持“四小证”,每人次扣0.5分;

未配备符合要求的消防救生设备扣1分;

消防救生演练记录不全,扣1

 

营地搬迁

拟定搬迁计划,明确措施

5

有搬迁计划;

搬迁前,对参与搬迁人员进行了专门安全教育,明确了任务、路线及安全措施,对搬迁车辆进行了全面检查及维修;

租用车辆进行搬迁时,与出租方签订了安全协议;搬迁时,车辆列队,前设引导车,后设服务车,限速行驶;

搬迁过程中按要求及时休息,不疲劳驾驶

无搬迁计划,不得分;

搬迁前未进行安全教育,扣1分;

未与车辆出租方签订安全协议,扣1分;

措施未落实,每项扣0.5

 

地震队营地管理应符合SY/T6280的要求,并做到:

营地选址

5

营地设置在避免遭受洪水、泥石流、滑坡、雷击等自然灾害的场所;

远离噪声、易燃易爆场所和当地疫源地

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

停车场设置

5

停车场进、出口保持畅通,视线良好,夜间有充足的照明;

设立了明显警示标志,消防器材配备齐全

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

机修场所

5

设备、工具摆放合理;机械设备安全附件齐全;

氧气瓶、乙炔瓶分开存放;

不允许用汽油擦洗设备和零部件

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

用电安全

5

用电线路敷设规范;

发电机组可靠接地并设置了短路保护、过载保护等装置;

实行了分级配电,关键用电设备实行了“一机一闸”制,设有保护接地或保护接零措施

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

油品管理

5

临时加油点储油罐无渗漏、无油污,设有防雷、防静电接地,接地电阻符合要求;

各种油品应分号存放

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

食堂管理符合相关要求

5

厨房、储藏间、餐厅整洁卫生、通风良好,采取了防蝇、防鼠、防虫措施;

食品采购通过正规渠道,选择合格的供应商;

炊事员穿戴工作服、工作帽,不留长指甲,接触直接入口食品的戴口罩、手套

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

民爆物

品管理

民爆物品管理应符合《民用爆炸物品安全管理条例》、SY/T 5857SY 6501GA 838GA 837的要求,按要求办理民用爆炸物品购买许可证、民用爆炸物品储存许可证、民用爆炸物品运输许可证、民用爆炸物品使用许可证

5

涉爆作业单位按要求办理了民用爆炸物品购买许可证、民用爆炸物品储存许可证、民用爆炸物品运输许可证、民用爆炸物品使用许可证

缺少任一证件,不得分

 

临时民爆库符合相关要求

5

库区边缘与城镇、堤坝、公路等公共设施保持安全距离;

避雷针、静电释放器等设置符合要求;

库房内民爆物品摆放符合要求,性质相抵触的民爆物品未同库房存放;

落实了“人防、物防、技防、犬防”等四防措施;

建立了发放和回收制度

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

民爆物品运输符合相关要求

5

使用专用运输车辆(船舶);

运输车不在城镇或人员密集区、重要建筑设施附近和高压线下面停靠;

雷管放置在专用雷管箱内,雷管箱应具有防射频、防静电、防爆功能

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

炸药包制作符合相关要求

5

设置了警戒区;

禁止在车上制作炸药包;

同一炮点禁止同时包装、存放两个及以上炸药包;

包药作业场所远离通讯器材

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

下药符合相关要求

5

使用爆炸杆(铝或木、竹制品)将药包下到井内预定深度;

药包有防上浮措施,遇卡时不硬性下压或上提

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

激发符合相关要求

5

爆炸站设置在井口通视良好的上风方向;

爆破前检查井周围的危险区内有无房屋、桥梁、水堤、输电通信线路和输油输气管道等建筑物、构筑物;

在安全距离边界处设警戒岗哨和安全标志;

大雪、浓雾、雷雨等恶劣天气禁止作业;

哑炮处置满足安全要求

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

测量作业符合相关要求

5

测线草图上标明了测线经过区域地下和地面的重要设施,如高压线、铁路、桥梁、涵洞、地下电缆等社会和民用设施;

遇到危险地貌,如水井、断崖、陡坡、急弯,及水深1米以上河道等处,在草图上标出;

当测线经过河流、沟渠、陡崖等危险地段时,测量工作在采取安全措施的情况下进行

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

 

 

收放线作业符合相关要求

 

 

5

公路上架线时,有人警戒和监护,设置了警示标志;

不在行驶中的车辆大箱内进行收、放线作业;

两栖作业,放线工穿救生衣,用放缆船作业时,操作人员衣扣、袖口系紧;

深海拖缆作业船收放线时,收放线人员与驾驶台保持良好通讯,配合作业

 

 

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

钻井作业

车载钻机作业符合相关要求

10

不在距高压线 25m范围内起、落井架,设备运转时不用手调整钻头、钻杆、修理维护;

井架和平台运转部位不站人;

除钻机驾驶室额定的载人数以外,钻机其他位置不载人;

遇有雷雨天气,及时落放井架,停止作业

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

山地钻机作业符合相关要求

拆解后进行搬运;

启动钻机时,对防护装置、链轮、油管、油位、空压机胶管开关和发动机熄火开关进行了检查;

供油桶未使用普通塑料桶,距离发动机发热部位不小于2m

震源作业

可控震源作业符合相关要求

10

可控震源作业时,安全防护装置齐全有效;

震源行驶时,无人在震源平台或其他部位上搭乘;

不在坡度大于30°的坡道停车;

检查和排除故障在降压后进行

 

 

 

 

 

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

 

 

 

气枪震源作业符合相关要求

气枪震源作业时,高压储气瓶、安全阀定期检验;

作业前对枪的连接部件、管路、吊链、卡子、吊绳、滑轮、保险装置、液压起吊管路等进行了检查,无松动、损伤、断裂及其它不符合要求的现象;

确认附近无相关人员和挂碰气枪管路的障碍物时,逐组进行起吊;

气枪激发时,激发区域禁止其他船只进入,吊臂下禁止站人

 

交通安

全管理

陆上交通符合相关要求

15

车辆外出施工期间定时与营地保持联系;

乘车人员按指定的车辆乘坐,系好安全带;

按规定路线、限速行驶;

驾驶员休息充分,不疲劳驾驶;

遇有急弯、陡坡、松软路面或危险路段,乘员下车,车辆在指挥下谨慎通过;

沙漠等特殊工区施工车辆安装了通讯电台或GPS

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

水网、潮间带交通符合相关要求

过水域时使两侧轮胎或履带同时入水或登岸;

渡越潮沟、路坎、沟坝等危险地段时,车上人员下车,待设备安全通过后上车

 

水上交通符合相关要求

船舶开航前制定航行计划,准备航海资料,进行航前安全检查;

船舶航行时严格遵守避碰规则;

船舶起航前清理锚机周围物品,确认安全后方起锚;

夜间或能见度不良情况下航行时,开启GPS卫星导航、雷达和探照灯,确保航行安全;

船舶进出港,通过狭水道、浅滩、危险水域或抛锚等情况时,提前做好各种准备工作;

船舶抛锚后,船舶悬挂锚泊信号,安排人员值班

 

 

 

特殊环

境作业

高原作业符合相关要求

 

 

15

制定了防护紫外线灼伤、雪盲症和动物袭人措施;

必要时,为作业人员配备了氧气袋;

禁止有高原禁忌症的人员从事地震勘探作业

 

 

违反符合性判断要求的,每项扣0.5

 

沙漠作业符合相关要求

营区上空悬挂了队旗和设置信号灯;

施工人员穿信号服、携带护目镜足量的食物和水;

设专人接收天气预报,及时做好防范沙暴、大风等恶劣天气措施

 

山地作业符合相关要求

按实际需要配备了必要的登山器具;

车辆均配备了三角掩木、通讯设施、工区交通草图;

不在冲沟或低凹地带宿营,雨天不在冲沟和河道施工;

雷雨、大风、雪天及大雪过后等恶劣天气不进行登山作业

 

海(水)上作业符合相关要求

调查了解作业区域水上、水下的重要设施及障碍物;

船舶符合适航和备案要求;

作业前发布航行通告;通讯、消防、防污染、应急等设备设施完好;

出海人员持证上岗;作业期间定时收集天气变化情况;

风暴潮、大风等恶劣天气不进行作业

 

变更

管理

(15)

针对设备、人员、工艺等变更可能带来的风险进行管理,确定变更管理流程并按要求实施

6

有相关变更管理的制度或程序;

制度或程序应包含但不限于对人员、设备、工艺等变更的管理要求

没有变更管理制度或程序的不得分;

变更制度或程序中缺少人员、设备、工艺等变更要求的,每缺少一项扣2

 

针对变更进行风险分析,并制定风险控制措施

6

对由普通操作岗位变更到涉爆作业、震源车操作等岗位的员工进行能力评价确认;

对钻机、可控震源、气枪震源等设备的更换新类型或型号进行设备变更管理;

对物探作业改变施工方法、调整技术参数进行工艺变更管理

未对人员变更进行能力评价,每发现一例扣1分;

未对设备变更进行管理,每发现一例扣1分;

未对工艺变更进行管理,每发现一例扣1

 

保存变更实施的相关记录

3

保存变更实施记录

未按要求保存变更实施记录的,每发现一例扣1

 

应急

管理

(60)

建立应急管理机构,包括应急领导小组、应急办公室等,负责应急管理工作。

10

设置了应急管理机构、明确了分工职责

未建立应急管理机构的,不得分;

管理机构分工职责不清的,扣3

 

制订符合本单位实际的应急预案,并根据有关规定办理备案手续,应急预案针对内容可包括:

——风暴潮、泥石流等自然灾害应急;

——火灾爆炸事故应急;

——民爆物品丢失、被盗应急;

——人员迷失搜救应急;

——人员伤害救助应急;

——船舶事故等

10

制定了符合生产实际的应急预案,向上一级组织办理了备案

未制订应急预案,不得分;

实际生产涉及的应急预案不全,每缺少一项扣2分;

未办理备案,扣2

 

组织应急预案的培训和演练

10

基层队在项目实施过程中对编制的应急预案进行演练;

海上作业船舶按照海事部门的要求进行演练;

对应急演练情况进行评价并有记录

未按计划进行演练,发现1例扣1分;

未对应急演练情况进行评价的,每少一例扣1

 

应对应急预案评审,并根据评审结果修订和完善相应预案。

5

定期对应急预案的符合性、适宜性进行评估,根据评估结果,对预案进行修订

没有进行评估的,不得分;

未根据评估结果和改进建议,落实相应改进措施的,扣2

 

根据应急预案的需要,配备应急设施、装备和物资,并建立台账:

配备救护车辆、消防器材、救生艇、医疗急救设施等;

按照SY 6502规定配备滩浅海作业单位所需应急物资

10

根据应急预案,配备应急设施、装备和物资,并建立台帐

应急设施、装备和物资未配备的不得分;

配备种类不全的每少一类扣2分;

未建立台帐的,扣5分;

账物不相符,每项扣1

 

对应急设施、装备和物资定期进行检查、维护保养,确保随时可用

5

按要求定期对应急设施、装备和物资进行检查、维护保养,并做好记录

未按规定进行检查和维护保养的,每少一次扣1

 

发生突发事件后,应按规定向上级或当地政府主管部门报告、启动应急预案,实施应急响应措施,对发生的应急救援情况进行总结

10

应急救援的记录和总结

有突发事件但无记录和总结的,扣5分;

总结中未对预案的适宜性和符合性进行评估的,每次扣5

 

检查

(150)

监督检查和业绩考核

(40)

进行各层级的安全检查,包括综合检查、专项检查、日常检查、节假日检查、特殊时段检查等

10

依据制度开展各层级检查,专项检查有计划或方案,有检查记录

未按要求检查每少一次扣5分;

专项检查无计划或方案每项扣3分;

检查无记录扣1

 

HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核

20

制定考核计划或方案并组织实施绩效考核

无考核计划或方案,扣10分;

未实施考核,扣10

 

定期进行法律法规遵守情况的合规性评价,保存评价结果的记录

10

每年进行合规性评价

有合规性评价的报告或记录

未进行合规性评价不得分;

无合规性评价报告或记录,扣5

 

不符合、纠正措施和预防措施

(30)

HSE监督检查发现的问题和合规性评价发现的不合规情况进行原因分析,采取针对性地纠正措施和预防措施,确认所采取纠正和预防措施的有效性

30

不符合、不合规情况等的原因分析,制定有针对性的纠正措施和预防措施

未针对问题及合规性评价发现的不合规情况进行原因分析,每项扣1分;

未针对性地提出纠正措施和预防措施每项扣3分;

在规定时间未进行验收关闭,每项扣2

 

事故报告、调查和处理

(30)

按《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求落实事故管理制度

5

有事故管理制度

无事故管理制度,不得分;

事故管理制度不满足法规要求扣2

 

发生事故后,基层队应在1小时内上报,每级在接到报告后,根据事故等级2小时内以书面形式向上级单位和(或)政府主管部门报告,必要时向相关政府部门通报

10

按规定要求时间上报,保存各层级事故上报记录

未按要求报告的,不得分;

迟报、漏报一次扣2

 

发生事故后,妥善保护事故现场及有关证据,应接受和配合事故调查组进行调查

5

发生事故接受和配合事故调查组进行调查

未妥善保护事故现场及有关证据的,不得分;

未接受和配合事故调查组进行调查的,不得分

 

落实事故调查报告中的防范措施和有关责任人的处理,并建立事故台帐

10

落实事故防范或控制措施;

对责任人进行追究处理的文件;建立事故台帐

未落实防范或控制措施,每起扣3分;

未对责任人进行处理,每起扣3分;

未建立事故台帐,扣2

 

记录

控制

(10)

按记录控制管理制度进行记录管理

5

HSE记录控制管理程序或办法

无记录控制管理程序或办法,不得分

 

记录应字迹清楚、标识明确,并具有可追溯性。记录的保存和管理应便于查阅

5

有在用记录清单;

记录字迹清楚、标识明确,具有保存期限

无记录清单,扣1分;记录字迹不清楚、标识不明确,每项扣0.5分;

记录无保存期限,每项扣0.5

 

内部

审核

(40)

成立审核组,每年至少组织一次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核

5

制定内部审核计划

无审核计划,不得分

 

5

组建审核组

未组建审核组,不得分

 

10

现场审核资料齐全,包括会议签到表、审核记录、不符合报告等

审核资料不全,每缺1项扣1

 

提交审核报告,责任单位应对不符合项进行整改

10

审核报告内容包括:审核目的、范围、依据文件及标准、不符合发现、审核结论等内容

无审核报告,不得分;

内容每缺一项扣1

 

10

有不符合项整改验证记录

未对不符合项进行整改、验证,每项扣1

 

管理

评审

(50)

管理

评审

(30)

最高管理者应每年至少组织1主要负责人应每年至少组织一次HSE管理体系评审,对HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等进行评审,建立管理评审记录

5

制定管理评审(回顾总结)计划

无管理评审(回顾总结)计划,不得分

 

15

每年组织一次HSE管理体系评审(回顾总结),评审由主要负责人主持,保存相关评审资料

未按规定组织召开管理评审(回顾总结),不得分;

主要负责人未组织管理评审(回顾总结),扣5分;

评审资料不全,扣2

 

10

形成管理评审(回顾总结)报告

未形成管理评审(回顾总结)报告不得分

 

持续

改进

(20)

根据管理评审结果所反映的趋势,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,持续改进,实现动态循环,不断提高HSE管理水平

20

根据管理评审(回顾总结)结果,制定改进措施并组织实施

未制定改进措施不得分;

改进措施不落实,扣5

 

 

 

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